4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
4
| Data de Lançamento: 01/11/2016 |
Vl. Pago
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/009-2016
39,05
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
39,05
SV
0,0000
13.500,11
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
10907/001-2016
1.037,78
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.037,78
SV
0,0800
13.500,10
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/009-2016
38,47
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
38,47
SV
0,0000
13.500,14
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/008-2016
9.833,22
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. |
| AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/009-2016
38,47
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
38,47
SV
0,0000
13.500,14
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/039-2016
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
645,33
%
0,2600
2.498,25
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/011-2016
91,80
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C |
| 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
91,80
1,0000
91,80
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/009-2016
38,47
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
38,47
SV
0,0000
13.500,14
11744/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE |
| SAO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.174.381/0001-66
74
12582/000-2016
1.200,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO DA ACOPESP NOS DIAS 07 A |
| 10/11/16 NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP PARA OS FUNCIONÁRIOS: RUBENS MARIANO E ROBSON LUIZ |
| FERNANDES RIBEIRO - FINANÇAS |
1.200,00
SV
2,0000
600,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/009-2016
38,47
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
38,47
SV
0,0000
13.500,14
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/009-2016
41.801,55
| 1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA |
| "GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO |
| DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM |
| ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO - 10ª PARCELA |
41.801,55
1,0000
41.801,55
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
146
8777/000-2016
196,42
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
77,40
FR
20,0000
3,87
2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
3,46
UN
2,0000
1,73
3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
12,88
UN
4,0000
3,22
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
4
Vl. Pago
4 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
34,30
FR
10,0000
3,43
5 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
4,54
PAR
2,0000
2,27
6 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY
40,80
UN
40,0000
1,02
7 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - TRÂNSITO
23,04
UN
4,0000
5,76
10627/2015
Pregão Presencial
TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
17.592.525/0001-66
178
9581/000-2016
5.802,00
1 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - CN SINAL / ABNT
5.325,00
UN
50,0000
106,50
| 2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 - CN SINAL / ABNT - C/C |
| 305-9 CEF - TRÂNSITO |
477,00
UN
6,0000
79,50
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/009-2016
38,47
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
38,47
SV
0,0000
13.500,14
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/009-2016
38,47
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
38,47
SV
0,0000
13.500,14
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
193
4092/000-2016
636,60
| 1 - Blocos ''Controle de entrada e Saída de Veículos'', 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite |
| 75g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. |
79,60
BLC
10,0000
7,96
| 2 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, |
| colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
557,00
BLC
100,0000
5,57
10816/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
217
11640/001-2016
3.211,71
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
3.211,71
1,0000
3.211,71
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/009-2016
38,47
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
38,47
SV
0,0000
13.500,14
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/012-2016
105.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
105.000,00
1,0000
105.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/010-2016
40.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE |
40.000,00
1,0000
40.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/010-2016
124.750,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME |
| CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
124.750,00
1,0000
124.750,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/028-2016
155,64
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
155,64
1,0000
155,64
8757/2016
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9401/002-2016
1.533,70
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.533,70
1,0000
1.533,70
11725/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
367
12158/000-2016
200,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEITO SANTANNA COM |
| CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO CRANIOFACIAIS DE BAURU NO DIA 25/11/2016 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,00
1,0000
200,00
5728/2016
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/004-2016
123,72
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
4
Vl. Pago
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C |
| 258-3 CEF - SAÚDE |
123,72
1,0000
123,72
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5831/000-2016
6.926,48
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: |
| EMEF 94,60% - APAE 2,59% - EJA 0,86% - AEE MUNICIPAL 1,51% - QUILOMBOLA 0,43% - REC. PROPRIO - |
| EDUCAÇÃO |
6.926,48
KG
926,0000
7,48
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/009-2016
38,47
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
38,47
SV
0,0000
13.500,14
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/009-2016
38,47
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
38,47
SV
0,0000
13.500,14
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/010-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/010-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/010-2016
3.376,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
757
11561/001-2016
1.812,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
888,00
UN
400,0000
2,22
| 2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - CEAGESP - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
924,00
UN
400,0000
2,31
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/009-2016
38,47
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
38,47
SV
0,0000
13.500,14
10871/2015
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
10659/000-2016
1.432,20
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO
541,20
SV
8,0000
67,65
| 2 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS QUE IRÃO FAZER O |
| LEVANTAMENTO DO PROJETO DE CICLOTURISMO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA |
891,00
SV
6,0000
148,50
10871/2015
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
10881/000-2016
2.079,00
| 1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA O GRUPO "CUPUAÇU" QUE IRÁ |
| SE APRESENTAR NA FESTA NORDESTINA NOS DIAS 17 E 18/09 - CULTURA |
2.079,00
SV
14,0000
148,50
12216/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.535.386/0001-07
824
12777/000-2016
25.000,00
1 - REPASSE REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - DECRETO 2.310 DE 27/10/16 - CULTURA
25.000,00
1,0000
25.000,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/009-2016
38,47
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
38,47
SV
0,0000
13.500,14
5074/2016
Pregão Presencial
| LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
| EVENTOS |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
9670/000-2016
6.237,25
| 1 - Serviços de Arbitragem para os Jogos Escolares da Semana da Pátria. Os jogos serão realizados durante a |
| semana e aos finais de semana e feriados (Agosto até 07 de Setembro). Categoria: Sub-08, Sub-10, Sub-12, |
| Sub-14, Sub-16, – Feminino e Masculino. Modalidade: Tênis de Mesa. Tempo de Jogo: 3 sets de 11 pontos. |
| Equipe por dia: 01 Árbitro e 04 Auxiliares |
874,07
DIA
1,0000
874,07
| 2 - Serviços de Arbitragem para os Jogos Escolares da Semana da Pátria. Os jogos serão realizados durante a |
| semana e aos finais de semana e feriados (Agosto até 07 de Setembro). Modalidade: Xadrez. Categoria: |
| Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 – Feminino e Masculino. Equipe por dia: 01 Árbitro e 04 Auxiliares |
893,23
DIA
1,0000
893,23
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
4
Vl. Pago
| 3 - Serviços de Arbitragem para os Jogos Escolares da Semana da Pátria. Os jogos serão realizados durante a |
| semana e aos finais de semana e feriados (Agosto até 07 de Setembro). Modalidade: Damas. Categoria: |
| Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 – Feminino e Masculino. Equipe por dia: 01 Árbitro e 04 Auxiliares |
893,23
DIA
1,0000
893,23
| 4 - Serviços de Arbitragem para os Jogos Escolares da Semana da Pátria. Os jogos serão realizados durante a |
| semana e aos finais de semana e feriados (Agosto até 07 de Setembro). Modalidade: Atletismo. Categoria: |
| Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 – Feminino e Masculino. Provas: 50m, 75m, 100m, 200m, 800m, 1000m, |
| 1.500m, rev. 4X50m, rev. 4X75m, rev. 4X100m, Salto Distância, Arremesso de Peso. Equipe por dia: 01 Arbitro |
| (Coordenador Central) e 20 Árbitros Auxiliares - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE |
| ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PÁTRIA - ESPORTES |
3.576,72
DIA
1,0000
3.576,72
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 4 de Novembro de 2016.
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